绩效目标 | ||
1 | 竖岗镇禾丰肉鸭养殖项目 | 建一个养殖基地，三个现代化肉鸭养殖大棚每座长92.8米，宽16.5米，墙钢砖结构，建筑面积1571平方米，每棚每批养鸭3万只，，年出栏60万只，计划完成实际2019年底 |
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二、绩效自评工作开展情况
(一) 自评工作开展范围、对象、时间及方式：
1、前期准备。深入了解项目相关资料和项目实施情调动项目负责人及相关人员详细说明项目具体情况，明目绩效评价工作小组的责任分工。
2、组织过程。一是建立工作机构，协调组织编制规划及实施方案负责项目实施的各项具体工作；督促检目实施进度；组织验收和总结工作；指导好主导产业、基础设施和社会事业同步发展；二是健全工作机建立目标考核和激励机制，确保项目按期完成实施；发现问题及时通报，限期整改。
3、分析评价。扶贫资金绩效管理坚持目标导向，注重
精准脱贫绩效目标的实现程度，提高脱贫质量和减贫效果，有利于瞄准贫困人口精准帮扶，做到扶真贫，真扶贫，真脱贫。扶贫资金绩效管理坚持资金使用效益，提升财政资金使用效益，将绩效理念深入融入到预算编制、执行和监督全过程。扶贫资金紧紧围绕支持脱贫攻坚项目，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，初步形成从投入到产出、效果、影响诸多方面的新体系。
三、绩效目标自评完成情况分析
(一）资金到位情况分析
1. 财政下达资金400万元，资金到位率100%
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 金额(万元) |
1 | 产业 | 竖岗镇禾丰肉鸭养殖项目 | 400 |
合计 | 400 | ||
2. 项目资金执行情况分析
截至目前，资金已全部执行完毕，资金执行率100%
3. 项目管理情况分析
（1）资金管理办法制定情况
按照《河南省财政专项资金管理办法》（豫财农[ 2017] 216号）的管理办法，经过评审、招投标，严格实行“三专一直”的管理制度，即：专户管理、专项核算、专款专用和通过财政直接支付，严格执行项目资金管理办法和财务管理制度，做到了财务会计核算及时规范。
(二）绩效目标完成情况分析：
1.产出指标完成情况分析
（1）完成数量：共计实施项目1个，新建肉鸭棚3座。
（2）完成质量：项目（工程）验收合格率 100%。
（3）完成时效：项目完工及时率 100%，资金支付及时率100%.
（4）成本指标：
序号 | 项目名称 | 预算成本（万元） | 实际成本（万元） |
1 | 竖岗镇禾丰肉鸭养殖项目 | 400 | 394.39 |
2. 效益指标完成情况分析：
（1）经济效益：
序号 | 项目名称 | 经济效益 |
1 | 竖岗镇禾丰肉鸭养殖项目 | 每座年出栏20万只，事座鸭棚年出栏60万只，每只利润2元，年实现利润120万元，，按照协议村集体保底分红45万元。 |
（2）可持续影响：项目带动集体经济持续发展。
3.满意度指标完成情况分析：
整个项目实施群众满意度较好，满意率100%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
绩效目标计划投资400万元，实际执行成本394.39万元，执行率98.6%，目标偏差率1.4%,偏差原因主要是招投标结余所致。下一步着重搞好建档立卡贫困户脱贫工作，着重安排贫困人口就业，扩大村集体收入，走可持续发展道路。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过专项资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效
目标。为此，特报请县脱贫攻坚领导小组，建议对该项目有关人员进行奖励，并在2020年预算安排上予以倾斜，本次绩效评价在政务网和单位部门网站公开，接受社会和民众监督。
通许县财政局
通许县扶贫办
2020年1月16日