2024年通许县四所楼镇毛桃庄村基础设施道路建设项目绩效自评报告

为切实做好2024年通许县四所楼镇毛桃庄村基础设施道路建设项目绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我单位组织成立了绩效自评工作小组，按照绩效评价工作程序采取调研座谈、实地核查、数据汇总对比等方式核查资金支出和项目进展相关情况，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析总结，现将项目支出绩效自评结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目实施内容

2024年通许县四所楼镇毛桃庄村基础设施道路建设项目按支出用途为基础设施项目，实施内容为新建道路4320平方米，C30混凝土16公分厚。

（二）项目完成情况

截至2024年12月25日，项目已全部按计划完成。

（三）项目绩效目标

工程项目按时建设完成；竣工验收合格率达到100%；受益村民1441人，受益村民户数385户。

二、绩效自评工作开展情况

根据自评工作的实际需要，我单位成立由计划财务负责人的5人项目自评小组，项目组成员由财务人员和项目管理人员组成，共同保障自评工作的顺利开展。

自评工作启动以来，自评明确了工作目的、方法、指标、标准、社会调查方案，确定自评工作方案。依据工作方案，工作小组经过数据采集、实地核查、数据分析、问卷调查、自评报告撰写等环节，完成了财政局要求的部门自评工作。

三、综合评价结论

总体上看，2024年通许县四所楼镇毛桃庄村基础设施道路建设项目工作经费下达以后，通许县乡村振兴局加快落实该项资金的使用。工程项目建设完工，并且竣工验收合格。项目总体得分为99分。

四、项目绩效目标完成情况及分析

（一）资金投入情况及分析

1.资金安排及执行情况分析

根据项目资金批复相关文件，2024年通许县四所楼镇毛桃庄村基础设施道路建设项目资金额度为62.00万元，决算63.54万元，截止2024年12月25日，资金共计支出63万元，预算执行率为101.61%。

2.项目资金管理情况分析

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《通许县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等法规及文件要求，进行项目资金管理。各项资金审批程序合规、支付手续完善，无挤占、挪用、虚列支出等情况，资金未用于负面清单。涉及政府采购的，均按照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标分析

村内道路硬化面积计划完成4320平方米，实际建设完成4481平方米，建设完成率103.73%。

（2）质量指标分析

根据基础资料，项目建设完成后，竣工验收合格，竣工验收合格率为100%。

（3）时效指标分析

根据实施方案和施工合同，项目在约定时间内建设完成。

（4）成本指标分析

根据基础资料，项目施工总成本为63.54万元，略超预算金额。

2.效益完成情况分析

受益建档立卡脱贫人口数：根据基础数据表，截止2024年12月底，受益人口数为1441人。

受益村民户数：根据基础数据表，截止2024年12月底，受益村民户数385户。

工程设计使用年限：根据实施方案和项目完工验收资料，该项目持续使用年限超过10年。

3.群众满意度分析

根据开展满意度调查，受益人口的总体满意度为98%。

五、存在的主要问题和改进措施

（一）问题及原因分析

1.项目管理水平有待进一步提高

根据自评小组收集的基础资料，项目管理人员工程类专业知识不足，影响了工作质量和工作效率，整体管理水平有待进一步提高。缺乏必要的制度建设和相应机制，造成在项目实施过程中参与各方的责任分工不明确，存在责任交叉或者责任空白，导致项目实施存在一定障碍。

2.绩效管理意识有待进一步提升

绩效管理意识薄弱，绩效管理理念欠缺。部分项目绩效目标不够量化和清晰，导致项目完成以后无法反映预期的产出和效果，弱化了绩效目标的导向和评价功能；注重项目数量的完工，忽略了实施过成中和完成后的效果评估。

（二）下一步改进措施

1.完善项目管理制度，推进项目实施进度

一是完善各项管理制度。建立明确的项目实施管理规范，完善项目实施流程，提升项目管理人员的管理水平，保证项目管理工作有序开展。二是加强对施工方的监督。及时督促施工方严格按合同进度要求施工，明确双方责任约束，强化项目管理意识。三是明确项目的第一责任人与项目建设的直接责任人，要做好项目的前期规划、立项、上报工作，解决好项目建设中遇到的各种问题，对工程质量、工程进度严格把关。

2.健全绩效管理机制，强化绩效管理意识

一是积极加强预算绩效管理政策的宣传和引导。我单位将增强绩效管理理念，将绩效理念融入到项目管理的全过程。   二是加强对绩效目标、绩效指标的认识和理解，提高编制水平。

通许县四所楼镇人民政府

2024年12月25日