2024年通许县竖岗镇车岗村新型村集体经济项目绩效自评报告

为切实做好2024年通许县竖岗镇车岗村新型村集体经济项目绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我单位组织成立了绩效自评工作小组，按照绩效评价工作程序采取调研座谈、实地核查、数据汇总对比等方式核查资金支出和项目进展相关情况，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析总结，现将项目支出绩效自评结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目实施内容

2024年通许县竖岗镇车岗村新型村集体经济项目购置全自动熬酱机一套，包含11台设备。

（二）项目完成情况

截至2024年12月底，项目已全部按计划完成。

（三）项目绩效目标

1.项目收益每年不不低于3万元。2.社会效益指标：直接受益人口数10人；3.可持续影响指标设备使用年限15年；4.满意度指标：服务对象满意度96%以上。

二、绩效自评工作开展情况

根据自评工作的实际需要，我单位成立由财务负责人任组长的5人项目自评小组，项目组成员由财务人员和项目管理人员组成，共同保障自评工作的顺利开展。

自评工作启动以来，自评明确了工作目的、方法、指标、标准、社会调查方案，确定自评工作方案。依据工作方案，工作小组经过数据采集、实地核查、数据分析、问卷调查、自评报告撰写等环节，完成了财政局要求的部门自评工作。

三、综合评价结论

总体上看，2024年通许县竖岗镇车岗村新型村集体经济项目资金下达以后，通许县农业农村局加快落实该项资金的使用。项目总体得分为98.86分。

四、项目绩效目标完成情况及分析

（一）资金投入情况及分析

1.资金安排及执行情况分析

根据项目资金批复相关文件，2024年通许县竖岗镇车岗村新型村集体经济项目资金额度为50.00万元。截止2024年12月底，资金共计支出44.30万元，预算执行率为88.60%。

2.项目资金管理情况分析

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《通许县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等法规及文件要求，进行项目资金管理。各项资金审批程序合规、支付手续完善，无挤占、挪用、虚列支出等情况，资金未用于负面清单。涉及政府采购的，均按照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.成本指标分析

根据基础资料，项目投资总额为44.90万元，低于预算金额。

2.产出指标完成情况分析

（1）数量指标分析

电动叉车3吨一台、全自动熬酱机两台、卧式定量灌装机两组、巴氏杀菌机两组已经购置完成。

（2）质量指标分析

根据基础资料，设备购置合格率为100%。

（3）时效指标分析

根据资金到账凭证，设备购置及时性为及时。

3.效益完成情况分析

项目投入资金年收益率：根据基础资料，该项目合作协议约定每年投资回报为投资额的6%。

受益建档立卡脱贫户和监测户数：根据基础数据表，截止2024年12月底，受益建档立卡脱贫户和监测户数为10户。

设备使用年限：15年。

4.群众满意度分析

根据开展满意度调查，受益人口的总体满意度为98%。

五、存在的主要问题和改进措施

（一）问题及原因分析

1.项目管理水平有待进一步提高

根据自评小组收集的基础资料，项目管理人员专业知识不足，影响了工作质量和工作效率，整体管理水平有待进一步提高。

2.绩效管理意识有待进一步提升

绩效管理意识薄弱，绩效管理理念欠缺。部分项目绩效目标不够量化和清晰，导致项目完成以后无法反映预期的产出和效果，弱化了绩效目标的导向和评价功能；注重项目数量的完工，忽略了实施完成后的效果评估。

（二）下一步改进措施

1.完善项目管理制度，推进项目实施进度

完善各项管理制度。建立明确的项目实施管理规范，完善项目实施流程，提升项目管理人员的管理水平，保证项目管理工作有序开展。

2.健全绩效管理机制，强化绩效管理意识

一是积极加强预算绩效管理政策的宣传和引导。我单位将增强绩效管理理念，将绩效理念融入到项目管理的全过程。   二是加强对绩效目标、绩效指标的认识和理解，提高编制水平。

通许县竖岗镇人民政府

2024年12月27日